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广西壮族自治区扶贫开发办公室2017年部门决算

更新时间:2018-08-30 16:54:03 | 来源:自治区扶贫办 | 作者:自治区扶贫办 | 责任编辑:陈丽芳 | 点击量:
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广西壮族自治区扶贫开发办公室

2017年部门决算







目    录


第一部分:自治区扶贫办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区扶贫办2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区扶贫办2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度政府性基金支出情况表

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出

决算情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

六、其他重要事项情况说明

    第四部分:名词解释



第一部分:自治区扶贫办概况


一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家扶贫开发计划。

(二)拟订全区扶贫开发总体规划和政策措施。

(三)会同有关部门提出财政扶贫资金(不含以工代赈资金、少数民族发展资金)投向和分配计划。

(四)研究拟订全区扶贫开发项目管理办法,参与制定全区扶贫开发资金管理办法;指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织全区贫困状况的监测与统计。

(五)协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实区直单位挂钩扶贫责任制;负责区内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

(六)组织开展扶贫搬迁工作;负责全区扶贫信贷的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

(七)承担全区贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作,参与实施贫困地区劳动力转移培训工作;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同有关部门组织贫困地区劳务输出。

(八)负责指导外资扶贫项目的实施。

(九)承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作,联系自治区革命老区建设促进会。

(十)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位代码单位性质单位名称单位地址是否列入部门预算
507001行政机关广西壮族自治区扶贫开发办公室南宁市民乐路1号
507002财政全额拨款事业单位广西贫困地区干部培训中心南宁市民乐路1号
507003参照公务员法管理事业单位广西外资扶贫
       项目管理中心
       (广西扶贫信息中心)
南宁市双拥路12号





第二部分:自治区扶贫办2017年度部门决算报表


(具体详见附件)



   第三部分:自治区扶贫办2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计6332.90万元。

1.财政拨款收入6332.90万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余1012.41万元,为以前年度预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计6276.36万元。包括:

1.社会保障和就业支出102.16万元。主要用于按国家政策规定发放机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员费用方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出55.54万元。主要用于按国家规定发放的职工医疗、失业、生育等方面的支出。

3.农林水支出6007.71万元。主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支,如行政运行、一般行政管理事务、生产发展、扶贫事业机构、其他扶贫支出等经费支出。

4.住房保障支出110.95万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

(三)年末结转和结余1068.96万元。主要是脱贫攻坚大数据平台系统建设项目因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出6276.36万元,其中:基本支出1635.59万元,项目支出  4640.77万元。

(一)社会保障和就业支出102.16万元,主要用于按国家政策规定发放机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员费用方面的支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出55.54万元。主要用于按国家规定发放的职工医疗、失业、生育等方面的支出。

(三)农林水支出6007.71万元。主要是按部门职责和预算要求在年度内需要完成的工作经费开支,如行政运行、一般行政管理事务、生产发展、扶贫事业机构、其他扶贫支出等经费支出。

(四)住房保障支出110.95万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

(五)年末结转和结余1068.96万元。主要是脱贫攻坚大数据平台系统建设项目因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

自治区扶贫办2017年本级未安排政府性基金资金。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.59万元。其中:人员经费支出1305.28万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等经费支出。公用经费支出330.31万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费预算安排129.75万元,全年经费支出45.48万元,完成预算35.05%,支出比上年79.31万元减少33.83万元,下降42.66%。其中:

因公出国(境)经费预算安排16万元,全年经费支出6.71万元,完成预算41.94%,支出比上年15.71减少9万元,下降57.29%,下降原因主要是严格控制出国考察人员规模,严格出国审批制度,不符合出国条件的一律不予审批。

公务接待费预算安排18.75万元,全年经费支出4.26万元,完成预算22.72%,支出比上年8.62万元减少4.36万元,下降50.58%。下降原因主要是严格执行公务接待相关规定,对非公务接待一律不安排,对无公函的一律不安排,严格控制陪同人员人数。

公务用车购置及运行维护费预算安排95万元。其中:公务用车购置费预算安排0万元,全年无公务用车购置费,与上年持平;公务用车运行维护费支出34.51万元,完成预算36.33%,支出比上年54.98万元减少20.47万元,下降37.23%,下降原因主要是严格执行公务用车管理规定,对不符合安排公务车辆出行的一律不予安排公车。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.71万元。全年使用财政拨款安排赴柬埔寨、老挝参加减贫论坛会议及访问活动1次,参加国务院扶贫办组织的贫困瞄准与社会救助体系培训团1个,累计2人次。开支内容主要是按规定支出的国际旅费、住宿费、公杂费等经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出34.51万元。其中:公务用车购置费支出0万元;公务用车运行费支出34.51万元。公务用车运行维护费主要用于因公出行到贫困山区、边远地区检查指导扶贫开发工作以及开展全区脱贫攻坚暗访督查专用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等费用支出。

自治区扶贫办及所属二层机构现有车辆8辆。其中:自治区扶贫办本级和广西外资扶贫项目管理中心公务用车共5辆;脱贫攻坚督查组2辆;广西贫困地区干部培训中心未列入公车改革范围保留公务用车1辆。全年公务用车运行费34.51万元,平均每辆车4.31万元。

(三)公务接待费支出4.26万元。其中:接待内宾25批次,计158人,接待外宾15批次,85人次。主要是上级单位、省际之间公务活动以及世行贷款项目广西示范项目考察团到我区开展公务活动接待费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。2017年部门机关运行经费支出330.31万元,比上年增加146.63万元,增长79.83%。增长原因主要是脱贫攻坚工作需要,增人增支以及公用经费定额标准提高,2017年我办新增了考核评估处,自治区扶贫开发领导小组新增的自治区脱贫攻坚信息宣传办公室、粤桂扶贫协作办公室均设在我办。

(二)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2476.61万元,其中:政府采购货物支出1065.18万元、政府采购服务支出1411.43万元。授予中小企业合同金额2191.61万元,占政府采购支出总额的88.49%,其中:授予小微企业合同金额1369.23万元,占政府采购支出总额的55.29%。

(三)国有资产占用情况说明。截止2017年12月31日,本部门共有公务用车8辆,其中:实物保障用车1辆、应急和机要用车3辆、老干部服务用车1辆、脱贫攻坚督查专用车辆2辆、二层事业单位广西贫困地区干部培训中心未列入公车改革范围保留公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1套。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.根据自治区财政厅要求开展了部门整体支出绩效评价工作,经专家小组评定自治区扶贫办2017年整体支出绩效评价得分83.26分。

2.自治区财政厅对我单位“扶贫应急经费”项目进行了绩效再评价,涉及一般公共预算当年财政拨款300万元,占年初预算的4.33%,绩效再评价得分81分。根据国家开展脱贫攻坚督查考评要求,我办“扶贫应急经费”项目调整用于2017年全区扶贫工作成效第三方评估工作经费。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




广西壮族自治区扶贫开发办公室

2018年8月22日


自治区扶贫办2017年决算公开附表(已批准).xls



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