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自治区扶贫办2018年部门预算

更新时间:2018-02-27 12:15:00 | 来源:自治区扶贫办 | 作者:自治区扶贫办 | 责任编辑:陈丽芳 | 点击量:
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自治区扶贫办

2018年部门预算




目   录


第一部分  自治区扶贫办概况

一、主要职责

二、机构设置

三、人员构成情况

第二部分:自治区扶贫办2018年部门预算报表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表  

四、财政资金安排“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、财政拨款收支总表

七、收入预算总表

八、支出预算总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、财政资金安排的“三公”经费预算情况

第四部分:其他需要说明的事项

一、政府采购预算说明

二、项目预算绩效目标申报情况

三、机关运行经费预算说明

四、国有资产情况

第五部分:名词解释


第一部分  自治区扶贫办概况


一、主要职责

(一)自治区扶贫办本级:

1.贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家扶贫开发计划。

2.拟订全区扶贫开发总体规划和政策措施。

3.会同有关部门提出财政扶贫资金(不含以工代赈资金、少数民族发展资金)投向和分配计划。

4.研究拟订全区扶贫开发项目管理办法,参与制定全区扶贫开发资金管理办法;指导、监督扶贫资金、物资的使用;组织全区贫困状况的监测与统计。

5.协调社会各界的扶贫工作,检查、督促落实区直单位挂钩扶贫责任制;负责区内外扶贫协作,组织开展扶贫对外交流与合作。

6.组织开展扶贫搬迁工作;负责全区扶贫信贷的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

7.承担全区贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作,参与实施贫困地区劳动力转移培训工作;指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发,会同有关部门组织贫困地区劳务输出。

8.负责指导外资扶贫项目的实施。

9.承担革命老区建设委员会的日常工作,负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作,联系自治区革命老区建设促进会。

10.承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)广西贫困地区干部培训中心:

承担扶贫培训工作和扶贫培训教材、资料的编写。

(三)广西外资扶贫项目管理中心(广西扶贫信息中心):

1.负责引进境外政府、国际组织等机构扶贫资金,组织实施各类扶贫国际合作项目。

2.承担全区扶贫开发工作的相关监测与统计工作。

3.承担自治区扶贫办交办的国内专项资金支持的各类扶贫项目的实施、管理和技术支持工作。

4.搭建对接平台,动员组织社会力量参与扶贫开发事业。

5.开展国际扶贫理论与实践的总结和交流,进行扶贫政策理论的研究与宣传。

6.承担中国—东盟社会发展与减贫论坛及国际减贫经验考察基地建设相关工作。

7.承担自治区扶贫工作信息化建设的事务性工作。

二、机构设置

自治区扶贫开发办公室是自治区人民政府直属机构(正厅级),现内设8个职能处(室)和机关党委,即:综合处、资金处、项目处(增挂自治区革命老区建设委员会办公室)、政研督查处、社会扶贫处、行业扶贫处、帮扶协调处、考核评估处和机关党委。派驻机构1个:驻办纪检组。直属机构3个,即:广西外资扶贫项目管理中心(参照公务员法管理事业单位,增挂广西扶贫信息中心牌子)、广西壮族自治区贫困地区干部培训中心(全额拨款事业单位)、广西扶贫开发服务中心(自收自支事业单位)。同时,根据脱贫攻坚工作需要,自治区扶贫开发领导小组综合协调专责小组、基础设施专责小组粤桂扶贫协作办公室、自治区脱贫攻坚信息宣传办公室设在自治区扶贫开发办公室。

三、人员构成情况

经自治区机构编制委员会办公室核定,广西壮族自治区扶贫开发办公室及下属事业单位人员编制共112名。其中:行政编制43名(另有审计编制1名)、参公事业单位编制38名、后勤服务事业编制1名、后勤服务聘用人员控制数6名、事业单位全额拨款编制14名、自收自支事业单位编制9名。实有人数152人。其中:在编在职人员96人,驻办纪检组5人、离退休53名(离休1人,退休52人)。


第二部分:2018年部门预算报表(详见附件)


第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明

2018年收入总预算7651.34万元,同比增加732.31万元,增长10.58%,均为公共财政预算拨款。增长原因主要是新增设区市、县扶贫开发工作成效第三方评估经费、中国援老挝减贫示范合作项目以及粤桂扶贫协作办公室、自治区脱贫攻坚信息宣传办公室经费预算等。

二、支出预算说明

2018年支出总预算7651.34万元,基本支出预算1591.54万元,占支出总预算20.80%,同比增加185.83万元,增长13.22%;项目支出预算6059.8万元,占支出总预算79.20%,同比增加546.48万元,增长9.91%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为十一类,其中:

2130501行政运行科目支出预算1051.75万元,占支出总预算13.75%,同比减少49.78万元,下降4.52%。

2130502一般行政管理事务科目支出5248.64万元,占支出总预算68.6%,同比增加815.52万元,增长18.40%。

2130505生产发展科目支出100万元,占支出总预算1.31%,同比减少490万元,下降83.05%。

2130550 扶贫事业机构科目支出134.9万元,占支出总预算1.76%,同比增加74.47万元,增长123.23%。

2130599其他扶贫支出科目410万元,占支出总预算5.36%,同比增加219.8万元,增长115.56%。

2101101行政单位医疗科目39.49万元,占支出总预算0.52%,同比增加7.22万元,增长22.37%。

2101102事业单位医疗科目37.42万元,占支出总预算0.49%,同比增加11.84万元,增长46.29%。

2210201住房公积金科目115.37万元,占支出总预算1.51%,同比增加5.84万元,增长5.33%。

2080501行政单位离退休科目21.49万元,占支出总预算0.28%,同比增加2.93万元,增长15.79%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192.28万元,占支出总预算2.51%,同比增加134.47万元,增长232.6%。

2299901其他支出300万元,占支出总预算3.92%。与上年持平。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算1591.54万元,占支出总预算20.80%,同比增加185.83万元,增长13.22%。其中:

工资福利支出预算1187.2万元,占基本支出预算74.60%,同比增加256.62万元,增长27.58%。

商品和服务支出预算338.47万元,占基本支出预算21.27%,同比增加23.56万元,增长7.5%。

对个人和家庭的补助支出预算65.87万元,占基本支出预算4.14%,同比减少94.35万元,下降58.89%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算6059.8万元,占支出总预算79.20%,同比增加546.48万元,增长9.91%。

三、财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年财政资金安排的“三公”经费预算98.95万元,比上年129.75万元减少30.8万元,下降23.74%。下降的主要原因是公务用车运行维护费、公务接待费预算减少。

(一)因公出国(境)经费预算16万元,与上年持平。主要用于参加国务院扶贫办组织考察学习国外减贫经验,加强交流沟通,探索适合广西贫困地区脱贫发展模式的出国学习考察经费。

(二)公务接待费预算17.95万元,比上年18.75万元减少0.8万元,下降4.27%。主要用于上级部门、省际间交流以及世行项目官员来我区参加重大活动、开展调研等公务活动的公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费预算65万元,比上年95万元减少30万元,下降31.58%。

1.公务运行维护费预算65万元,比上年95万元减少30万元,下降31.58%。

2.公务用车购置费0元,与上年持平。


第四部分  其他需要说明的事项

一、政府采购预算说明

2018年政府采购预算3099.78万元,同比增加151.33万元,增长5.13%。增长因素是新增正版软件及信息网络安全建设项目。政府集中采购预算482.89万元,占政府采购预算15.58%,同比增加441.29万元,增长1060.79%;部门集中采购预算2397.64万元,占政府采购预算77.35%,同比增加 104.09万元,增长4.54%;分散采购预算219.23万元,占政府采购预算7.07%,同比减少394.07万元,下降64.25%。

二、项目预算绩效目标申报情况

根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(桂财预〔2017〕136号要求,所有200万元及以上部门预算项目(除涉密外)和所有对下专项转移支付资金项目,须编制部门预算绩效目标。2018年自治区扶贫办预算绩效管理申报项目有13个(详见附件)。

三、机关运行经费预算说明

2018年部门机关运行经费预算安排315.37万元,比上年增加21.80万元,增长7.43%。增长原因主要是增人增资。机关运行经费主要用于机关和参公事业单位为保日常运转按规定支出的办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等公用经费支出。

四、国有资产情况说明

(一)公务用车情况

自治区公车改革办批复我办机关和参公事业单位保留公务用车8辆,其中:自治区扶贫办本级7辆(主要领导保障用车1辆,应急机要通信用车3辆,老干部用车1辆,督查暗访工作用车2辆),广西贫困地区干部培训中心公务用车1辆。

(二)新增资产情况

1.2018年办公设备购置费预算安排341.60万元,比上年63.50万元增加278.10万元,增长437.95%万元。增长原因主要是新增粤桂扶贫协作办公室、自治区脱贫攻坚信息宣传办公室以及扶贫工作的需要购置电脑、复印机、空调、摄像机、相机、办公家具等办公设备购置。

2.2018年信息网络及软件购置更新563.71万元,主要用于广西脱贫攻坚大数据平台建设,通过信息化设备,提高我区扶贫建档立卡数据的精准率和使用率。


第五部分 名词解释

1.基本支出:为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

2.项目支出:为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

3.因公出国(境)费:单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。




附件:1.自治区扶贫办2018年部门预算报表

   2.项目预算绩效申报表


                    广西壮族自治区扶贫开发办公室

                           2018年2月24日


附件1:2018年部门预算公开表.xls

附件2:项目绩效目标申报表.xls


公示公告


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